2020年11月广安市委党校预算执行情况说明
一、基本职能
小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是:(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内国(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系,围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性救育品牌；(四)开展与国内国(境)外救育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2020年11月，广安市委党校财政拨款累计支出381.71万元，占预算的82.15%。同比增加127.89万元，增加50.39%，增加原因是人员增加和篮球场改造支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2020年11月，广安市委党校财政拨款累计支出381.71万元，占预算的82.15%其中：
1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数143.02万元，完成预算86.71%。
2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数89.49万元，完成预算94.49%。
3.工资和福利支出（类）奖金（款）: 支出数20.08万元，完成预算100%。
4.工资和福利支出（类）职工基本养老保险缴费（款）: 支出数31.51万元，完成预算79.27%。
5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数16.18万元，完成预算91.10%。
6.工资和福利支出（类）其他社会保障类（款）: 支出数1.30万元，完成预算85.53%。
7.商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数1.38万元，完成预算47.75%。
8.商品和服务支出（类）印刷费（款）: 支出数0.74万元，完成预算100%。
9.商品和服务支出（类）水费（款）: 支出数4.40万元，完成预算88.71%。
10.商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数0.10万元，完成预算5.05%。
11.商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数10.58万元，完成预算44.44%。
12.商品和服务支出（类）工会经费（款）: 支出数2.07万元，完成预算100%。
13. 商品和服务支出（类）福利费（款）: 支出数8.37万元，完成预算48.47%。
14.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）: 支出数9.32万元，完成预算60.40%。
15.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数38.17万元，完成预算92.56%。
16.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）: 支出数5万元，完成预算83.47%。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2020年11月，广安市委党校“三公”经费财政拨款支出 0万元。
附件：一、一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
二、政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
三、三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
广安市委党校
2020年12月14日
